企业经常遇到货物已经入库，采购发票尚未收到的业务，需要做暂估处理。很多会计不清楚软件中暂估单怎么录入、后续发票到了如何完成暂估回冲，下面整理全套实操流程，直接对照操作。

商品存货已经入库仓库，但是采购发票还没有收到，库存模块该如何做暂估业务？发票收到之后又怎样做暂估冲回？

【解决方法】

1. 暂估入库：
   当存货已经到仓库，但是票据还未确定时，可以录入【暂估入库单】，有两种方式：

方式一：手工新增暂估入库单（单笔业务）

1. 1、进入【库存核算】‑【入库单】；
2.  2、业务类型选择暂估入库； 
3. 3、填写商品、数量、暂估单价、供应商等信息； 
4. 4、点击右下角【保存】，完成暂估入库。

方式二、

月末批量暂估（负库存批量处理）

针对出现负库存的存货，系统可以批量生成暂估入库单： 

1、打开【库存核算】‑【月末批量暂估】； 

2、页面自动带出负库存存货记录，补全暂估单价、供应商；也可点右上角【分配供应商】自动批量填充；

 3、勾选需要暂估的数据，选择暂估日期，点击【批量暂估】，自动生成多张暂估入库单。

2.完善信息后，勾选需要生成暂估的记录，点击右上角【批量暂估】，暂估入库单根据选择的【暂估日期】生成：

二、暂估回冲：当存货发票开具，确认入库真正的入库成本后，软件中做暂估回冲，回冲之前的暂估成本，并且进行采购入库，确认真正的入库成本：

1. 暂估回冲：
   打开之前生成的暂估入库单，点击右上角【复制】-【复制为暂估回冲】：

1. 软件自动生成【业务类型】为【暂估回冲】，入库数量为负数的单据，点击【保存】即可：

1. 正常采购入库：
   回冲完毕后，可以根据需要手工录入【入库单】或在【发票管理】中录入进项发票，操作推【入库单】
   
   

💡实操避坑小贴士

1、暂估入库单价为预估价格，发票到务必要做暂估回冲，再生成正式入库单据，避免库存成本失真； 

2、批量暂估只针对负库存存货，非负库存业务建议手工做暂估入库单； 

3、暂估回冲必须由原始暂估单复制生成，不要手工新增红字入库单，保证业务链路完整。

阅读原文：原文链接