：点晴ERP-审核采购发票操作指引

审核采购发票操作指引

1. 点击进入

如下图:

2. 点中要进行审核的信息,然后再点击审核按钮

如下图:

3.进入审核页面后，根据表头内容填写对应的信息(对账日期、开票日期、发票号码）

4. 填写好信息后，在下方检查合计金额是否有误，右边也可以将发票进行excel导出，下方点击发票单审核

如下图;