帮助文档浏览


审核物料采购单


登录点晴MRP子系统，进入【采购管理】->【采购单管理】->【审核物料采购单】进入审核物料采购单界面

采购单表头信息说明：

  1. 客户类型：可选项。因为当前是对采购单进行管理，所以系统默认选择“上游客户（含混合）”；用户可打开下拉框选择其他的“客户类型”。
  2. 供应商名称：可选项。可打开下拉框选择“供应商名称”，也可于输入框直接输入。
  3. 所属省份：可选项。在此处选择省份之后，才可在[所属市县]中选择市县。
  4. 所属市县：可选项。只有先于[所属省份]中选择省份之后，才可在此处选择市县。
  5. 物料代码：可选项。
  6. 规格：可选项。
  7. 产品名称：可选项。
  8. 产品代码：可选项。每个产品的代码都是唯一的，通过产品代码可以精确地查找出某一产品的订货信息。
  9. 运营中心：可选项。
  10. 下单日期：可选项。点击输入框设定下单时间段；系统默认预设为三个月前到当天。
  11. 辅助信息：可选项。
  12. 订购单号：可选项。
  13. 需求日期：可选项。点击输入框设定需求时间段；系统默认为空。
  14. 单据状态：可选项。因为当前是对采购单进行审核，所以系统默认选择“制单待审核”，方便审核采购单；用户也可选择其他状态。
  15. 显示选项：采购单明细信息列表上，除了系统默认显示的内容外，用户可根据需求，添加显示项。可供选择添加显示的项目有：运营中心、所属省市、订单总价、制单人、入库单号&日期、品检单号&日期、辅助信息、规格、作废&退货&实际入库量。用户在点击【查询】查询信息之前，把要显示的选项选中，然后查询出来的结果就显示了其相应的内容。
进入本界面后，系统自动查询出待审核的采购单；用户可根据需求，自行设置查询条件，然后点击【查询】查找出符合条件的采购单信息。
点击【Excel】可把查询到的结果导出到Excel文件中。
 
 

采购单明细信息说明：

 

在采购单明细信息列表中，选取某一采购单记录，进入相关操作：
  • 点击“供应商名称”，可查看供应商的详细信息。
     
  • 点击“订购单号”或【查看】，可查看采购单的详细信息。
     
  • 点击【编辑】，进入编辑采购单信息。

    （注意：只有“制单待审核”状态的采购单才可执行编辑操作，若为其他状态，【编辑】按钮将显示为灰色，不能执行）

     
  • 点击【审核】，对采购单执行审核操作

    选择“审核通过”，然后点击【审核销售订单】通过审核；如果选择“审核驳回”，则需要填写驳回原因，并发送Email通知相关人员：

    通过审核的采购单转为“已审待执行”状态；被审核驳回的采购单则继续处于“制单待执行”状态，以后仍可对其执行审核操作。

     
  • 点击【作废】，进入作废相应采购单。
     
    （注意：只有“制单待审核”状态的采购单才可执行作废操作，若为其他状态，【作废】按钮将显示为灰色，不能执行）
    •  
  • 点击【打印】，进入打印相应采购单。